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V3226-20 28 October 2020 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · residencia habitual

Habitual residence in Ceuta for the deduction on income earned there is a matter of fact

A civil servant stationed in Ceuta but working in Madrid asks whether they are entitled to the deduction for income earned in Ceuta. The DGT states that determining habitual residence in said city is a matter of fact that the taxpayer must prove.

The question raised

Cuestión planteada Si tiene derecho a tributar sus ingresos conforme al lugar donde tiene su plaza como funcionario (Ceuta).

The DGT's ruling

Para aplicar la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, es necesario tener la residencia habitual y efectiva en dichos territorios. La determinación de dicha residencia se realiza siguiendo el orden de: permanencia en el territorio (presumiéndose donde radica la vivienda habitual), principal centro de intereses (donde se obtiene la mayor parte de la base imponible) o última residencia declarada. La acreditación de estos extremos es una cuestión de hecho que debe probar el contribuyente ante la Administración.

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