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V3057-14 7 November 2014 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IVA · afectación

VAT deduction for mixed-use vehicles is limited to 50%, unless used for goods transport

A taxpayer queried the VAT and Personal Income Tax (IRPF) deductibility of a mixed-use vehicle for their business activity. The Directorate General for Taxes (DGT) ruled that VAT is deductible at 50% based on a legal presumption, unless the vehicle is used for the transport of goods. Regarding IRPF, expenses are only deductible if the vehicle is used exclusively for the business activity.

The question raised

Cuestión planteada Deducibilidad de los gastos derivados de la compra del vehículo en el IVA e IRPF.

The DGT's ruling

En el IVA, los vehículos de turismo y mixtos tienen una presunción de afectación del 50%, salvo que se destinen al transporte de mercancías (entendidas como bienes objeto de comercio), caso en el que la presunción es del 100%. En el IRPF, para deducir gastos de amortización y utilización, el vehículo debe ser un elemento patrimonial afecto, lo que requiere uso exclusivo para la actividad si no se cumplen las excepciones legales. Si el vehículo mixto se usa para materiales o herramientas, no se considera transporte de mercancías y no goza de la excepción de uso accesorio en IRPF.

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