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V2944-17 15 November 2017 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · derecho de superficie

Property purchases or the creation of surface rights may be subject to VAT depending on the status of the sellers

An individual has requested clarification regarding the VAT liability of two methods for acquiring a property: direct purchase or construction on third-party land via a surface right. The Directorate-General for Tax (DGT) has ruled that both options may be subject to VAT if the sellers are acting as entrepreneurs or developers.

The question raised

Cuestión planteada Sujeción de ambas alternativas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y/o del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Devengo de la primera alternativa. Sujeción a la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas" o "actos jurídicos documentados" de la hipoteca que se constituirá en la primera alternativa.

The DGT's ruling

En la compra directa, si los vendedores son promotores, la entrega está sujeta a IVA y el devengo se produce con cada pago anticipado. En la segunda alternativa, la constitución del derecho de superficie está sujeta a IVA por ser una cesión de uso realizada por un empresario, devengándose anualmente por la parte proporcional de la reversión del edificio. La posterior entrega del terreno y la edificación tras la reversión se considera una segunda entrega, por lo que está sujeta pero exenta de IVA.

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