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V2283-24 28 October 2024 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IVA · unidad económica autónoma

Transfer of taxi licence and vehicle is not subject to VAT if it constitutes an autonomous economic unit

A taxi driver requested clarification regarding the tax treatment of the transfer of their licence and vehicle. The DGT ruled that the transaction is not subject to VAT if the elements form an autonomous economic unit, and that the reduction for the transfer of business assets under Personal Income Tax (IRPF) does not apply as the legal requirements are not met.

The question raised

Cuestión planteada Tratamiento fiscal respecto al IVA y al IRPF de la operación de transmisión del patrimonio empresarial, en especial, si es de aplicación la reducción prevista en la DA séptima de la Ley del IRPF.

The DGT's ruling

La transmisión de un conjunto de elementos corporales e incorporales que constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial no está sujeta al IVA. En el caso de la licencia de taxi y el vehículo, se considera que existe la estructura organizativa necesaria para la no sujeción. Respecto al IRPF, la ganancia patrimonial por la transmisión de la licencia no puede beneficiarse de la reducción de la DA séptima si no se motiva por jubilación, incapacidad permanente, reestructuración del sector o transmisión a familiares hasta segundo grado.

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