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V1166-19 28 May 2019 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · doble imposición internacional

UK PAYE tax may be deductible from Spanish Income Tax if both countries have the right to tax the income

A worker resident in Spain who travels frequently to the UK has enquired whether they can claim an international double taxation deduction for PAYE withholdings incurred in the UK. The Directorate General for Taxes (DGT) has ruled that if the Double Taxation Convention allows taxation in both States, PAYE is considered an analogue tax to Spanish Income Tax (IRPF) and is therefore deductible.

The question raised

Cuestión planteada Si puede aplicar, en su declaración de la renta en España, la deducción por doble imposición internacional en base a las cantidades pagadas de PAYE en Reino Unido durante 2017.

The DGT's ruling

Si el Convenio entre España y Reino Unido permite que ambos países graven las rentas del trabajo, España eliminará la doble imposición mediante la deducción del impuesto pagado en el extranjero. El PAYE es un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF, por lo que es deducible según el artículo 80 de la LIRPF. La deducción no puede exceder de la parte del impuesto en España correspondiente a las rentas obtenidas en Reino Unido. Si en el momento de presentar la declaración española aún no se ha satisfecho el impuesto en el extranjero, se podrá rectificar la autoliquidación posteriormente.

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