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V1158-18 8 May 2018 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · derechos de pago básico

Assignment of basic payment rights alongside land leasing follows the tax regime of the land

The taxpayer asks whether the assignment of CAP payment rights, alongside the leasing of rural estates, is subject to VAT. The DGT rules that if the assignment of rights accompanies the assignment of eligible hectares, it is considered an ancillary supply and follows the tax treatment of the land.

The question raised

Cuestión planteada Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto de cesión de dichos derechos con arrendamiento de tierras.

The DGT's ruling

La cesión de derechos de pago, ya sea por arrendamiento o venta definitiva, cuando acompaña a la cesión de un número equivalente de hectáreas admisibles, se considera una prestación accesoria. Por tanto, seguirá el mismo régimen de tributación que la operación principal de cesión del terreno, aplicando las exenciones del artículo 20.uno.20º o 23º de la Ley 37/1992 según corresponda. Para determinar si es una prestación única o varias, debe analizarse si los derechos constituyen un fin en sí mismo para el cliente o solo un medio para disfrutar del servicio principal.

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