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V1136-21 28 April 2021 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
OTRO · impuesto sobre actividades de juego

To apply reduced tax rates in Ceuta or Melilla, operator must have fiscal residence and be genuinely based in the territory

A gambling company asks whether it meets the criteria to be considered 'genuinely based' in Ceuta to apply reduced tax rates. The DGT explains the criteria for determining genuine establishment but notes it cannot verify whether the company meets them as it is a factual issue.

The question raised

Cuestión planteada Confirmación de que la sociedad consultante cumple con todos los requisitos previstos legalmente para entender que se encuentra "realmente radicada" en Ceuta de acuerdo con en el apartado 7.2 del artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y que, por ende, reúne los requisitos necesarios para beneficiarse de los tipos reducidos señalados en dicho precepto legal.

The DGT's ruling

Para beneficiarse de los tipos reducidos del Impuesto sobre Actividades de Juego, la operadora debe tener residencia fiscal y estar realmente radicada en Ceuta o Melilla. La radicación real se considera cumplida si: más del 50% de la plantilla reside y trabaja allí; más del 50% de la masa salarial corresponde a dichos empleados; y los servicios intragrupo no superan el 50% de los costes totales. Estos requisitos son de carácter material y deben ser apreciados por la Administración gestora en cada caso.

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