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V1050-25 25 June 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · tributación conjunta

Impossible joint taxation of spouses if child taxes jointly with other parent

The DGT confirms that a married taxpayer cannot jointly tax with their spouse if a child from a previous relationship jointly taxes with the other parent under shared custody.

The question raised

Cuestión planteada Tributación conjunta en el caso de un contribuyente casado, cuya cónyuge tiene un hijo de 14 años de una pareja anterior en régimen de custodia compartida, en aquellos años en que el acuerdo de separación establece que le corresponde a la ex pareja de la esposa, tributar conjuntamente con el menor.

The DGT's ruling

En casos de guarda y custodia compartida, cualquiera de los progenitores puede optar por la tributación conjunta. Sin embargo, si el hijo menor de uno de los cónyuges opta por tributar conjuntamente con su otro progenitor, la madre deberá declarar de forma individual. Esto se debe a que la unidad familiar de los cónyuges debe incluir obligatoriamente a todos los hijos menores, y si el hijo ya forma parte de otra unidad familiar, se incumpliría la prohibición de pertenecer a dos unidades familiares simultáneamente.

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