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V1000-24 10 May 2024 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo

Back pay for professional career recognition is taxed in the year of administrative approval

A healthcare worker enquired about the taxation of back pay related to professional career progression spanning several years. The DGT ruled that such payments must be taxed in the year the administrative resolution is issued, and that the 30% reduction for irregular income may be applied.

The question raised

Cuestión planteada Tributación en el iRPF de los referidos atrasos.

The DGT's ruling

El complemento por carrera profesional es un rendimiento del trabajo. Al no derivar de una sentencia judicial sino de una resolución administrativa, los atrasos se imputan al período impositivo en que la renta es exigible, es decir, cuando se reconoce el derecho mediante resolución. Si el período de generación supera los dos años y se imputan en un único ejercicio, se puede aplicar la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF, siempre que no se haya aplicado dicha reducción en los cinco años anteriores.

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