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V0948-22 29 April 2022 · SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior y sobre el Medio Ambiente Criterion in force
OTRO · impuestos especiales de fabricación

Accounting for raw materials required to produce excisable goods is mandatory

A liquor manufacturers' association enquired whether non-alcoholic raw materials (such as water, sugar, and juices) should be included in their excise duty accounting. The Directorate-General for Taxes (DGT) ruled that regulations require accounting for all raw materials necessary to produce goods subject to excise duty.

The question raised

Cuestión planteada La asociación consultante pregunta si en la contabilidad de impuestos especiales de las fábricas de bebidas derivadas se deben incluir las materias primas analcohólicas, como puedan ser el agua, el azúcar, los aromas no alcohólicos, la miel, la leche y sus derivados, los jugos y extractos de frutas, etc.

The DGT's ruling

Los titulares de establecimientos deben llevar una contabilidad de los productos sujetos a impuestos especiales y de las materias primas necesarias para obtenerlos. Para determinar qué materias primas son necesarias, se deben evaluar los hechos y circunstancias de cada proceso productivo. Corresponde a la Administración tributaria valorar y comunicar al titular si una materia prima concreta debe incluirse en dicha contabilidad.

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