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V0805-26 13 April 2026 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ITPAJD · opción de compra

Public listing of a free purchase option not subject to AJD or onerous transfers tax

The DGT confirms that the public registration of a share purchase option is not subject to onerous transfers tax due to its gratuitous nature, nor to the variable AJD rate as it is not inscribable in the relevant registers.

The question raised

Cuestión planteada Tributación de la elevación a público del contrato de opción de compra en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

The DGT's ruling

El contrato de opción de compra no está sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD al ser una operación gratuita. Tampoco queda sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por tratarse de un derecho adquirido a título lucrativo por una persona jurídica. Finalmente, la escritura no tributa por la cuota variable de actos jurídicos documentados porque no cumple el requisito de inscribibilidad en los registros previstos en el artículo 31.2 del TRLITP.

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