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V0648-22 25 March 2022 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · tarifa de amortización

Amortisation fee for the use of hydraulic infrastructure is subject to VAT

A local authority association (Mancomunidad) requested clarification on whether the amortisation fee payable to a state-owned commercial entity for the financing of water supply works is subject to VAT. The Directorate-General for Taxes (DGT) ruled that this fee constitutes consideration for a service involving the use and operation of infrastructure, and is therefore subject to the tax.

The question raised

Cuestión planteada Si el pago de dicha tarifa de amortización se encontrará sujeto y, en su caso, exento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

Las actividades de distribución de agua, incluyendo el ciclo integral, se consideran actividades empresariales sujetas al IVA aunque su contraprestación sea de naturaleza tributaria. La tarifa de amortización, destinada a recuperar los costes de las obras anticipadas, forma parte de la contraprestación por la prestación de servicios de uso y explotación de la infraestructura. Por tanto, este importe constituye la base imponible de una operación sujeta y no exenta de IVA.

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