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V0279-21 17 February 2021 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · exención

VAT exemption on non-buildable land is lost if the transferor has funded urbanisation works or if works have commenced

A public entity has requested clarification on whether the transfer of land classified as non-consolidated urban land is exempt from VAT. The DGT clarifies that the exemption depends on whether material urbanisation works have begun or if the transferor has incurred costs for the physical transformation of the land.

The question raised

Cuestión planteada Aclaración de algunas cuestiones recogidas en la contestación vinculante, de 22 de marzo de 2019, consulta número V0615-19.

The DGT's ruling

La exención del artículo 20.uno.20º de la Ley 37/1992 se aplica a terrenos no edificables siempre que no se consideren urbanizados o en curso de urbanización. Se considera terreno en curso de urbanización cuando se han iniciado operaciones materiales de transformación física o el transmitente ha asumido costes de urbanización. Si los terrenos requieren una nueva urbanización por cambios en el planeamiento, no se consideran urbanizados salvo que ya se haya iniciado el nuevo proceso de obras.

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