Skip to content
Back to index
V0223-26 4 February 2026 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · imputación temporal

Delays in previous year benefits must be included in a supplementary self-declaration of the relevant year

A mutual inquires how to declare and report in form 190 payments of benefits from previous years made in 2024. The DGT clarifies that the recipient must submit a supplementary self-declaration for the year to which the delays relate, and the mutual must report the payments in form 190 of the year in which they are made.

The question raised

Cuestión planteada Información sobre la cumplimentación del modelo 190 de dichas cantidades, y si existe obligación de realizar declaración complementaria de IRPF por parte del perceptor de las mismas.

The DGT's ruling

Cuando los rendimientos del trabajo se perciban en periodos distintos a los que eran exigibles por circunstancias no imputables al contribuyente, se imputarán al ejercicio en que eran exigibles. El perceptor debe presentar una autoliquidación complementaria del ejercicio correspondiente sin sanción ni intereses de demora. En dicha declaración se deben incluir tanto los rendimientos íntegros como las retenciones aplicables. Por su parte, la entidad pagadora debe consignar en el modelo 190 el importe de las percepciones efectivamente satisfechas en el año en que se realizan los pagos.

Email
Contact