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V3406-20 24 November 2020 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · atribución de rentas

Agricultural civil societies are taxed via income attribution and must file Form 184

A query was raised regarding whether a civil society engaged in agricultural activities is subject to Corporate Tax or Personal Income Tax (IRPF), and whether it is required to file Form 184. The DGT ruled that, as agricultural activity is not considered commercial, it is taxed through income attribution under IRPF and is obliged to submit the informative return.

The question raised

Cuestión planteada Si la sociedad civil tributaría en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como entidad en régimen de atribución de rentas y si estaría obligado a presentar el modelo 184.

The DGT's ruling

La sociedad civil no es contribuyente del Impuesto sobre Sociedades porque la actividad agrícola está excluida del ámbito mercantil. La entidad se configura como una agrupación de personas que tributan por el régimen de atribución de rentas del IRPF. Al desarrollar una actividad económica, la entidad tiene la obligación de presentar anualmente la declaración informativa modelo 184.

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