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V2109-22 5 October 2022 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · holding mixta

Sale of all shares in a mixed holding company is not subject to VAT if it constitutes an autonomous economic unit

A parent company has requested a ruling on whether the sale of shares in a holding entity (which in turn owns five operating companies) is subject to VAT. The DGT has determined that, as the transaction involves the transfer of an autonomous economic unit capable of carrying out an activity on its own, it is not subject to VAT.

The question raised

Cuestión planteada Si la venta de las participaciones de la entidad holding por parte de la consultante se encontraría sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

La transmisión de la totalidad de las participaciones de una entidad holding no estará sujeta al IVA si estas comprenden la totalidad de las participaciones de otras entidades mercantiles operativas que constituyen una unidad económica autónoma. Para aplicar la no sujeción del artículo 7.1º de la Ley 37/1992, el conjunto de elementos transmitidos debe ser suficiente para permitir desarrollar una actividad económica autónoma en sede del transmitente. En este caso, al ser la holding una entidad mixta con intervención en la gestión, la operación se encuadra en el supuesto de no sujeción por transmisión de unidad económica.

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