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V1997-14 24 July 2014 · SG de Tributos Locales Criterion in force
OTRO · iae

Societies in a group not exempt from IAE if combined turnover exceeds 1 million euros

The DGT clarifies whether the IAE exemption for turnover below 1.000.000 € applies to each company individually or to the group as a whole. It states that the turnover of all group entities must be aggregated in accordance with Article 42 of the Commercial Code.

The question raised

Cuestión planteada Si están exentas del IAE, dado que el importe neto de la cifra de negocios de cada una de las sociedades es inferior a 1.000.000 €, o hay que considerar la suma de todos ellos que supera el límite anterior.

The DGT's ruling

Para aplicar la exención del IAE, se debe tener en cuenta el conjunto de las actividades económicas del sujeto pasivo y, si forma parte de un grupo de sociedades según el artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios de todas las entidades del grupo. Esta obligación de sumar las cifras de negocios se aplica independientemente de si el grupo está obligado o no a formular cuentas anuales consolidadas. Si la suma de la cifra de negocios del grupo no es inferior al millón de euros, las actividades de las entidades integrantes no están exentas.

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