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V1903-19 19 July 2019 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · libertad de amortización

Tax relief for job creation may apply if staff increases stem from new employment relationships

A small-scale company has requested guidance on calculating tax relief for investments involving job creation. The Directorate General for Taxes (DGT) clarifies that the subrogation of employees does not constitute job creation and explains the method for calculating the average workforce.

The question raised

Cuestión planteada Si es correcto el sistema de cálculo aplicado a efectos de la libertad de amortización para inversiones con creación de empleo para las entidades de reducida dimensión.

The DGT's ruling

La libertad de amortización requiere un incremento de la plantilla media respecto de los 12 meses anteriores, el cual debe mantenerse 24 meses adicionales. Los trabajadores subrogados no computan como creación de empleo, debiendo ser nuevas relaciones laborales bajo la legislación laboral. La plantilla media se calcula promediando el número de trabajadores por los días que cada plantilla permanece sin variación durante el periodo.

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