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V1621-22 4 July 2022 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · estimación directa

Impairment losses on receivables cannot be deducted under the cash basis of accounting

A professional has enquired whether they can deduct a capital loss for failing to collect a court costs indemnity. The DGT has ruled that, when applying the cash basis of accounting, impairment losses on receivables cannot be recognised if the income has not yet been received.

The question raised

Cuestión planteada Incidencia de la falta de cobro de la indemnización por costas en la liquidación del IRPF.

The DGT's ruling

La indemnización por costas judiciales se considera rendimiento de la actividad económica. Si el contribuyente aplica el criterio de cobros y pagos, el ingreso solo tributa cuando se cobra. Por tanto, no es posible aplicar el gasto deducible por pérdidas por deterioro de créditos por posibles insolvencias, ya que este responde a un criterio de devengo y no a cobros o pagos.

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