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V1245-20 5 May 2020 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
OTRO · extinción de comunidad de bienes

Taxation on the dissolution of a community of property depends on asset divisibility and compensation

A couple, each owning 50% of a plot of land, wishes to amend their deed so that only one person holds 100% ownership. The DGT examines whether this modification constitutes an onerous transfer, a gift, or a mere dissolution of a community of property.

The question raised

Cuestión planteada Si la operación está sujeta a tributación y, en su caso, base imponible y normativa aplicable.

The DGT's ruling

Si la adjudicación no supera la cuota de cada comunero, no hay transmisión patrimonial y solo tributa por actos jurídicos documentados. Si hay exceso de adjudicación sin compensación, tributa como donación (ISD). Si hay exceso con compensación, es una transmisión onerosa (ITP) salvo que el bien sea indivisible y se cumplan los requisitos del art. 1.062 del Código Civil, en cuyo caso tributa por la cuota variable de AJD. Si el bien es indivisible pero la compensación es insuficiente, el exceso tributa como donación.

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