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V0929-22 29 April 2022 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo

Daily subsistence allowances without overnight stays are not subject to the nine-month residency limit

A company has requested clarification on whether subsistence expenses for employees who travel daily to other municipalities without staying overnight must comply with the nine-month residency limit. The Directorate General of Taxes (DGT) has ruled that, in the absence of overnight stays, the continuous residency required to apply this time limit does not occur.

The question raised

Cuestión planteada Información sobre la excepción de tributación de los gastos de manutención de dichos trabajadores, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9-A-3 del RIRPF, y si hay que tener en cuenta en este caso el límite de los 9 meses.

The DGT's ruling

Las asignaciones para gastos de manutención están exentas de IRPF si se realizan en municipios distintos al lugar de trabajo habitual y de residencia, y no superan los límites cuantitativos del art. 9.A.3 del RIRPF. El límite de nueve meses de permanencia continuada solo se aplica cuando existe permanencia en el municipio, por lo que no es aplicable en desplazamientos diarios sin pernocta. El pagador debe acreditar el día, lugar y motivo del desplazamiento.

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