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V0912-25 26 May 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · imputación de rentas inmobiliarias

Imputation of property rental income to holders of beneficial rights

A legatee entitled to 10% of the sale value of a property asks whether rental income should be imputed to them or to those with use and enjoyment. The DGT states that rental income is attributable to holders of beneficial rights.

The question raised

Cuestión planteada "Si la imputación de rentas que esta vivienda genera deben de ser atribuidas a la totalidad de los legatarios, en funciónde su correspondiente porcentaje de propiedad, o bien sólamente a los legatarios que han sido designados como unicas personas que pueden hacer uso y disfrute de la vivienda".

The DGT's ruling

La imputación de rentas inmobiliarias corresponde a los titulares de los bienes o a los titulares de los derechos reales de disfrute. En este caso, al existir legatarios con derecho a usar y disfrutar libremente la vivienda, la renta computable se atribuye a estos últimos. Por tanto, quien solo tiene un derecho sobre el valor de venta no debe realizar la imputación de rentas inmobiliarias.

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