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V0826-17 3 April 2017 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ITPAJD · disolución de sociedad de gananciales

Excess allocation in the dissolution of community property is subject to ITP if avoidable through other assets

A taxpayer inquired whether the excess allocation in the liquidation of her community property regime was exempt, given her commitment to compensate her husband in cash. The DGT ruled that while the dissolution itself is exempt, the excess allocation must be subject to Transfer Tax (ITP) as it constitutes an excess that could have been avoided by distributing other assets.

The question raised

Cuestión planteada Si se puede entender que no existe exceso de adjudicacion por el importe de la indemnizacion que la consultante debe abonar a su cónyuge, dado que se ha obligado a pagárselo en efectivo posteriormente, generándose una deuda que hace irreal que se produzca un exceso o enriquecimiento.

The DGT's ruling

La disolución de la sociedad de gananciales no es una transmisión patrimonial, sino una especificación de derechos, por lo que está exenta de ITP. Sin embargo, el exceso de adjudicación recibido por un cónyuge tiene carácter oneroso si existe compensación y debe tributar por ITP. Dicho exceso no goza de la excepción de no sujeción si es evitable mediante la formación de lotes más equivalentes con el resto de bienes comunes.

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