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V2723-19 4 October 2019 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ITPAJD · extinción de condominio

Excessive allocations in the dissolution of co-ownership may be taxed as onerous transfers or donations

A group of siblings intends to dissolve a co-ownership of land where each has constructed their own building, allocating plots of differing values without financial compensation. The DGT clarifies that, unless it is proven that ownership of the buildings was acquired through a title separate from the land, any excess in value will be taxed as onerous transfers or under Inheritance and Gift Tax.

The question raised

Cuestión planteada ¿Al haber costeado los adjudicatarios las construcciones, se entiende que no hay excesos de adjudicación?

The DGT's ruling

En la disolución de una comunidad de bienes, si las adjudicaciones no guardan la debida proporción con las cuotas de titularidad, los excesos de adjudicación tributan por transmisiones patrimoniales onerosas si no son inevitables o no se compensan en dinero. Si los excesos son evitables o no se compensan, se considera una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para que el valor de la adjudicación no incluya la edificación, los comuneros deben demostrar que adquirieron el dominio de las construcciones por un título distinto al del terreno.

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