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V2460-24 5 December 2024 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · rendimientos de capital mobiliario

Advances on company liquidation payments are taxed as income from movable capital

A query was raised regarding the Personal Income Tax (IRPF) treatment of amounts distributed by a company to its shareholders prior to final liquidation. The Directorate General for Taxes (DGT) ruled that these amounts constitute income from movable capital, which forms part of the savings tax base.

The question raised

Cuestión planteada Tributación en el IRPF de la entrega por una sociedad de responsabilidad limitada a sus socios de importes a cuenta de una futura liquidación de la sociedad.

The DGT's ruling

Las cantidades percibidas por los socios a cuenta de la cuota de liquidación tienen la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario. Estos rendimientos se integran en la base imponible del ahorro en el periodo en que sean exigibles. Asimismo, el abono de dichas cantidades debe tenerse en cuenta para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial de la disolución final.

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