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V2396-21 23 August 2021 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · primera entrega de edificación

VAT deduction on property purchases: invoices issued to one or both spouses

A married couple under the community property regime purchased a property for rental purposes. They sought clarification on whether the transaction constituted a first delivery of construction (subject to VAT) or a second delivery (exempt), and whether VAT could be deducted if the invoice was issued to only one spouse or both. The Directorate General for Tax (DGT) clarified that a transaction is considered a first delivery if the property has not been used for more than two years, and that invoices issued to either one or both spouses are valid for VAT deduction purposes.

The question raised

Cuestión planteada 1.Consideración de la transmisión por la que la consultante adquiere el inmueble como primera entrega de edificación o como segunda entrega exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

La entrega de un inmueble es primera entrega (sujeta a IVA) si la edificación no ha sido utilizada ininterrumpidamente por su propietario o titulares de derechos reales durante al menos dos años. Para deducir el IVA, si la actividad de arrendamiento es conjunta, la comunidad de bienes es el sujeto pasivo. Las facturas emitidas a nombre de uno de los cónyuges o de ambos son válidas para ejercer el derecho a la deducción, sin necesidad de desglosar las cuotas de copropiedad.

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