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V2395-21 23 August 2021 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · primera entrega de edificación

VAT deduction on property purchases: invoices issued to one or both spouses

A married couple under the community property regime purchases a property for rental purposes. They seek clarification on whether the purchase constitutes a first delivery of construction (subject to VAT) or a second delivery (exempt), and whether VAT can be deducted if the invoice does not explicitly name the community of property.

The question raised

Cuestión planteada 1.Consideración de la transmisión por la que la consultante adquiere el inmueble como primera entrega de edificación o como segunda entrega exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

La entrega será primera entrega sujeta a IVA si la edificación no ha sido utilizada ininterrumpidamente por más de dos años por su propietario o titulares de derechos reales. Si la actividad de arrendamiento es conjunta, la comunidad de bienes es el sujeto pasivo. Las facturas emitidas a nombre de cada cónyuge o de ambos son válidas para la deducción, ya que no hay riesgo de fraude. También es posible solicitar una factura rectificativa a nombre de la comunidad de bienes o del cónyuge que ejerza la actividad.

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