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V1965-15 23 June 2015 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · indemnización por despido

Severance payments for senior management do not qualify for dismissal tax exemptions if they are not mandatory

A query was raised regarding whether the Supreme Court ruling on minimum severance for senior management allows for the application of Personal Income Tax (IRPF) exemptions. The Directorate General of Taxes (DGT) ruled that the exemption only applies to amounts mandated by law or regulation, and that subsidiary severance for senior management does not possess this mandatory status.

The question raised

Cuestión planteada Posibilidad de aplicar la exención establecida para las indemnizaciones por despido en el artículo 7.e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014.

The DGT's ruling

La exención del artículo 7.e) de la Ley 35/2006 se aplica solo a indemnizaciones establecidas con carácter obligatorio por el Estatuto de los Trabajadores, su normativa de desarrollo o la ejecución de sentencias, excluyendo las pactadas por convenio, pacto o contrato. La sentencia del Tribunal Supremo no cambia este criterio, ya que la indemnización por desistimiento en alta dirección mantiene su carácter subsidiario y no es de aplicación obligatoria. Por tanto, las indemnizaciones de alta dirección siguen sometidas al Impuesto.

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