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V1293-20 7 May 2020 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · no sujeción

PTA fees are not subject to VAT, unless they involve regular business activities

A PTA (Parents' Association) has requested clarification on the VAT treatment when a third-party entity collects membership fees and retains a portion for after-school services. The DGT ruled that the PTA fees themselves are not subject to VAT, whereas the services provided by the third-party entity are.

The question raised

Cuestión planteada Consecuencias de dicha operativa de cobro en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

Las AMPA no tienen naturaleza empresarial, por lo que sus cuotas no están sujetas al IVA. La entidad tercera que recauda las cuotas y retiene una parte por sus servicios realiza una actividad empresarial, por lo que dicha retención es la contraprestación sujeta al impuesto. Los importes que la entidad tercera transfiere a la AMPA como reembolso de las cuotas recaudadas no están sujetos al IVA, siempre que no correspondan a una contraprestación por servicios de la entidad hacia la AMPA.

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