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V1210-16 28 March 2016 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · intereses de demora

Late payment interest is taxed as capital gains within the savings tax base

A taxpayer has enquired about the Income Tax (IRPF) treatment of late payment interest received following an economic-administrative claim. The Directorate General of Taxes (DGT) has ruled that, as these payments are compensatory in nature, they are classified as capital gains rather than income from movable capital.

The question raised

Cuestión planteada Tributación en el IRPF de los intereses de demora percibidos.

The DGT's ruling

Los intereses de demora con finalidad de resarcir daños y perjuicios se califican como ganancias patrimoniales al representar una variación en el patrimonio no calificada como rendimiento. Al no derivar de una transmisión, su importe es el valor percibido. Se imputan al periodo impositivo en que se produce la alteración patrimonial, es decir, cuando se cuantifican y acuerda su abono. Finalmente, se integran en la base imponible del ahorro.

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