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V1055-26 13 May 2026 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IRPF · aportación no dineraria

Fiscal neutrality regime requires properties to be linked to economic activity for three years

A taxpayer asks whether they can contribute their property rental activity to a family company under the fiscal neutrality regime. The DGT explains that for rental to constitute an economic activity, a full-time employee must be present, and if this requirement is lost, the three-year period of affiliation must restart.

The question raised

Cuestión planteada 1.- Si a la operación indicada le resultaría de aplicación el régimen fiscal especial descrito en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

The DGT's ruling

Para aplicar el régimen especial de la LIS, los inmuebles deben estar afectos a una actividad económica durante al menos tres años. En el arrendamiento de inmuebles, la actividad económica exige tener al menos un empleado con contrato laboral a jornada completa. Si se deja de cumplir este requisito (por ejemplo, por un despido), el plazo de tres años de afectación vuelve a computarse desde que se recupera la condición de actividad económica. Además, si los bienes son gananciales, la ganancia o pérdida se imputa a ambos cónyuges por mitad.

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