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V2600-14 3 October 2014 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · inversión del sujeto pasivo

No liability for passive investment where water community acts as entrepreneur

A water users' association consults whether it must register as promoter with IAE and whether passive investment applies in VAT. The DGT concludes that no IAE registration is required if the barrage is for private use and that passive investment does not apply because the community does not act as an entrepreneur in this activity.

The question raised

Cuestión planteada Aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo contenido en el artículo 84.Uno.2º, letra f), de la Ley 37/1992 y alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas como promotora de las mismas.

The DGT's ruling

Para el IAE, no hay actividad económica si la construcción de la balsa no tiene como fin la enajenación a terceros. En cuanto al IVA, las operaciones de las comunidades de regantes para la ordenación y aprovechamiento de aguas no están sujetas al impuesto. Al no ser actividad sujeta, la comunidad no actúa como empresario o profesional y no procede la inversión del sujeto pasivo, debiendo el constructor repercutir el impuesto.

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