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V1912-21 18 June 2021 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · licencia de auto-taxi

Transfer of a taxi licence is not subject to VAT, even if the vehicle is not transferred

A professional inquired whether the individual sale of a taxi licence, excluding the vehicle, is subject to VAT. The DGT determined that, according to Supreme Court jurisprudence, the transfer of the licence is not subject to the tax as it does not constitute a supply of goods, even in the absence of other means of production.

The question raised

Cuestión planteada Si la transmisión de estas licencias de forma individual, sin ir acompañada de la transmisión del vehículo, se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

La transmisión de una licencia de auto-taxi no se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicando el supuesto de no sujeción del artículo 7.1º de la Ley 37/1992. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la licencia es el elemento imprescindible para la actividad y su transmisión no requiere que vaya acompañada de otros medios materiales o humanos para no considerarse una entrega de bienes.

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