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V0480-14 21 February 2014 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · anualidades por alimentos

Special tax treatment for child maintenance is not applicable if payments are not actually made

A taxpayer inquired whether she could apply the special tax regime for child maintenance annuities for her children after ceasing to receive maintenance from her former spouse and covering the expenses herself. The Directorate General of Taxes (DGT) ruled that this regime applies only to the parent judicially obligated to pay them and is based on the amount actually paid.

The question raised

Cuestión planteada ¿Puede la consultante aplicar el régimen de especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos a que se refiere el artículo 64 de la Ley del Impuesto?

The DGT's ruling

El régimen de especialidades para anualidades por alimentos a favor de los hijos requiere que el contribuyente esté obligado judicialmente a satisfacerlas. La aplicación de este régimen depende del importe dinerario que efectivamente se satisfaga por dicho concepto. En el caso planteado, al no cumplirse el pago por parte del progenitor obligado, no procede su aplicación.

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