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V0472-22 10 March 2022 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · derecho a la deducción

Unrecorded VAT amounts are deducted in the period they are recorded, not through rectification

A company in liquidation sought guidance on how to deduct VAT amounts that were denied during an inspection after they had been recorded in the accounts. The DGT clarifies that rectifying the tax return is not appropriate; instead, the amounts should be included in the tax return for the period in which they are recorded.

The question raised

Cuestión planteada Ampliación de la contestación vinculante de 30 de octubre de 2020, consulta V3243-20, como consecuencia de la incorporación de nuevos hechos por la entidad consultante. En particular, procedimiento para deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que fueron denegadas originariamente una vez que han sido registradas contablemente.

The DGT's ruling

Las cuotas soportadas no contabilizadas en su momento son deducibles en la declaración del periodo de su contabilización o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo de cuatro años. El plazo de cuatro años se interrumpe desde la notificación del inicio de la actuación inspectora hasta que la resolución sea firme. Asimismo, la condición de sujeto pasivo se mantiene mientras se lleve a cabo la liquidación del patrimonio empresarial.

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