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V0433-25 20 March 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo

Rail ticket discounts for employees are deemed species remuneration subject to IRPF

A ADIF employee asks whether rail ticket discounts for personal use constitute a commercial reduction or species remuneration. The DGT determines that using transport at a price below market value constitutes species remuneration.

The question raised

Cuestión planteada "Si el descuento en los billetes de tren debe considerarse rendimiento del trabajo en especie sujeto a tributación en el IRPF, o si por el contrario se trata de una reducción comercial que no debería tributar como tal".

The DGT's ruling

La utilización de transporte por un precio inferior al normal de mercado constituye una retribución en especie. Al no ser ADIF una empresa cuya actividad habitual sea la prestación del servicio de transporte de viajeros, la valoración de este rendimiento se realizará por el coste para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.

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