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V4808-16 10 November 2016 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · ciclo integral del agua

Water infrastructure improvement levy must be included in the VAT taxable base for water supply

A municipal mixed-economy company enquired whether the Andalusian water infrastructure improvement levy should be included in the VAT taxable base for its integrated water cycle services. The Directorate-General for Tax (DGT) ruled that, as it is a levy that must be passed on to the user, it constitutes part of the consideration and must be taxed at the reduced rate of 10%.

The question raised

Cuestión planteada Inclusión del canon en la base imponible del impuesto.

The DGT's ruling

Las actividades de distribución de agua realizadas por Administraciones Públicas son actividades empresariales sujetas a IVA, incluso si su contraprestación tiene naturaleza tributaria. El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, al ser un tributo que la entidad suministradora debe repercutir íntegramente al contribuyente, forma parte de la contraprestación de la operación. Por tanto, debe incluirse en la base imponible del impuesto y queda gravado con el tipo impositivo del 10%.

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