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V0479-15 6 February 2015 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · plantilla media

Interns without an employment relationship are excluded from average workforce calculations for income tax reductions

The owner of a pharmacy office inquired whether interns under non-employment contracts should be included in the average workforce calculation. The Directorate General for Taxes (DGT) ruled that only individuals employed under an employment relationship are counted.

The question raised

Cuestión planteada Cómputo de los referidos becarios a efectos del cálculo de la plantilla media para la aplicación de la reducción prevista en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

The DGT's ruling

Para el cálculo de la plantilla media de la reducción prevista en la disposición adicional vigésima séptima de la LIRPF, solo deben computarse las personas empleadas en los términos que disponga la legislación laboral. Por tanto, se excluyen de dicho cómputo a las personas ligadas al empresario o profesional mediante relaciones de naturaleza distinta a la laboral, como es el caso de los becarios sin relación laboral.

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