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V0148-20 21 January 2020 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ITPAJD · concesión administrativa

Taxable base for administrative concessions determined by summing and capitalising agreed fees

A company has requested clarification on how to calculate the taxable base for tax on the establishment of an administrative concession involving various fees and stages. The Directorate General for Taxes (DGT) ruled that the bases for each fee must be summed, capitalising them according to their respective periods, and that extensions are taxed as new establishments.

The question raised

Cuestión planteada Base imponible de la constitución de la concesión y de las posibles prórrogas de la misma.

The DGT's ruling

La base imponible se determina aplicando las reglas principales del artículo 13.3 del TRLITPAJD, sumando las bases de los distintos cánones y capitalizándolos según el periodo para el que están estipulados. En el caso de cánones que incluyan tasas por ocupación de dominio público, estas deben descontarse por no ser contraprestación de la concesión. Las prórrogas de la concesión tributan como una nueva constitución, considerando únicamente los años de ampliación.

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