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V0029-18 10 January 2018 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · perfeccionamiento activo

Importation of goods arises upon completion of the inward processing procedure, subject to specific exemptions

An aircraft manufacturer has requested clarification on whether the completion of an inward processing procedure under customs regulations constitutes an importation for VAT purposes. The Directorate-General for Taxes (DGT) has ruled that the importation occurs upon the completion of the procedure, unless specific exemption requirements are met.

The question raised

Cuestión planteada Tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la ultimación del régimen de perfeccionamiento activo en los términos del artículo 324 del Reglamento de ejecución (UE) 2015/2447 en relación con los bienes importados por la consultante y utilizados al amparo del mencionado régimen aduanero.

The DGT's ruling

La introducción de bienes de un tercer país vinculados a un régimen de perfeccionamiento activo no constituye importación mientras el régimen esté vigente. Al producirse la ultimación del régimen, se devenga el impuesto por importación de bienes. No obstante, no habrá importación si la salida de los bienes se considera exportación (con salida efectiva de la Comunidad) o si se cumplen las exenciones para aeronaves de navegación aérea internacional o entregas intracomunitarias.

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