Optimice su fiscalidad internacional con seguridad
Asesoria especializada en fiscalidad internacional para empresas con operaciones transfronterizas. Optimice su carga tributaria global con seguridad juridica.
El problema
Las operaciones internacionales multiplican la complejidad fiscal de su empresa. Doble imposicion sobre los mismos beneficios, riesgo de crear establecimientos permanentes inadvertidos, reglas CFC que anticipan la tributacion de filiales en el extranjero, obligaciones de reporting en multiples jurisdicciones, precios de transferencia cuestionados por Hacienda... Una estructura internacional mal disenada no solo incrementa la factura fiscal, sino que puede generar contingencias tributarias simultaneas en varios paises, con sanciones que se acumulan.
Nuestra solucion
En BM Consulting disenamos estructuras fiscales internacionales que optimizan la tributacion global de su grupo cumpliendo escrupulosamente con la normativa de todas las jurisdicciones implicadas. Combinamos un conocimiento profundo de la fiscalidad espanola con una red consolidada de colaboradores en mas de 15 paises para ofrecerle soluciones coordinadas. Nuestro equipo le acompana desde el diagnostico inicial hasta el cumplimiento continuo, actuando como punto unico de contacto para todas sus necesidades fiscales internacionales.
Como lo hacemos
Diagnostico fiscal
Analizamos la estructura actual de su grupo, los flujos de rentas transfronterizos, los convenios aplicables y las obligaciones vigentes para identificar riesgos, ineficiencias y oportunidades de optimizacion.
Planificacion internacional
Disenamos la estructura optima para sus operaciones: forma de inversion, vehiculos societarios, flujos de dividendos, intereses y canones, aprovechamiento de convenios y cumplimiento de las normas anti-abuso.
Implementacion estructural
Ejecutamos las modificaciones necesarias: constitucion o reestructuracion de entidades, formalizacion de contratos intercompania, documentacion de precios de transferencia y configuracion de la politica fiscal del grupo.
Cumplimiento continuo
Gestionamos el reporting internacional recurrente — CbCR, DAC6, CRS, declaraciones de operaciones vinculadas — y le mantenemos al dia de los cambios normativos que afecten a su estructura.
Habiamos crecido internacionalmente sin una planificacion fiscal coordinada y estabamos tributando de mas en tres jurisdicciones. BM Consulting reorganizo la estructura del grupo y conseguimos un ahorro fiscal sostenible del 31% sin asumir ningun riesgo adicional.
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El reto de la fiscalidad internacional
La globalizacion de los negocios ha convertido la fiscalidad internacional en una de las areas mas criticas y complejas de la gestion empresarial. Los marcos regulatorios de la OCDE (BEPS), la Union Europea (ATAD I y II, DAC6) y las legislaciones nacionales evolucionan a un ritmo acelerado, introduciendo nuevas obligaciones de transparencia y limitando las estrategias de optimizacion agresiva.
En este contexto, las empresas con operaciones transfronterizas necesitan un asesoramiento proactivo y actualizado que no solo asegure el cumplimiento, sino que identifique oportunidades de eficiencia fiscal dentro del nuevo marco normativo.
Los convenios de doble imposicion de Espana
Espana cuenta con una de las redes mas extensas de convenios de doble imposicion del mundo. Estos acuerdos bilaterales son una herramienta esencial para cualquier empresa con actividad internacional, ya que permiten:
- Reducir o eliminar las retenciones en origen sobre dividendos, intereses y canones
- Determinar en que pais tributan determinadas rentas empresariales
- Evitar la doble tributacion mediante exenciones o creditos fiscales
- Resolver disputas entre administraciones tributarias mediante procedimientos amistosos
El aprovechamiento eficaz de los CDIs requiere un analisis detallado de cada operacion y un conocimiento profundo tanto del convenio aplicable como de la legislacion interna de ambos paises.
Escenarios habituales que asesoramos
Nuestro equipo tiene experiencia contrastada en la planificacion fiscal de los escenarios internacionales mas frecuentes: expansion a nuevos mercados mediante filiales o sucursales, reestructuraciones de grupos internacionales, repatriacion de beneficios con eficiencia fiscal, deslocalizacion o relocalizacion de funciones y activos, operaciones de M&A transfronterizas, gestion de expatriados y regimenes especiales de trabajadores desplazados.
Cada escenario tiene sus propias implicaciones fiscales, y la diferencia entre una planificacion adecuada y una estructura improvisada puede representar un ahorro — o un coste — de cientos de miles de euros.
Preguntas frecuentes
Que es la doble imposicion y como me afecta?
Como se evita la doble tributacion?
Que convenios de doble imposicion tiene Espana?
Que es un establecimiento permanente y por que debo preocuparme?
Que obligaciones tiene una empresa con operaciones internacionales?
Que son las reglas CFC y como me afectan?
De el primer paso
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